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文件合集:EHS环境、职业健康安全-内部体系审核文件包

审核目的:检查公司环境、职业健康安全管理体系是不是正常运行,评价体系运行的充分性、适宜性、有效性...
来源:火狐体育手机网页版登录    发布时间:2024-12-23 23:36:29
产品详情

  审核目的:检查公司环境、职业健康安全管理体系是不是正常运行,评价体系运行的充分性、适宜性、有效性。审核性质:实施年度内部审核。审核范围:环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门和场所。审核依据:ISO14001:2015/ISO45001:2018管理体系标准、管理手册、程序文件、有关规定法律法规及顾客要求。审核的方法:少讲、多看、多问、多听;注意提问技巧,封闭式与开启式问题相结合;本次审核是抽样集中式审核,可能有些组别或过程未审核到,但并不代表此组别或过程没问题。

  是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等?

  询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理体系的建立、策划、实施、绩效评价和改进活动?

  查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”,确认环境因素的识别是否完整?

  了解合规义务的获取渠道,查看“合规义务清单”,确认清单完整性?相关合规义务是否进行发放?

  询问负责人,针对其部门相关的风险和机遇、重要环境因素、职业健康安全风险等,采取了哪些控制措施?

  询问负责人,是否确定人员所需的能力(包括识别环境因素和危险源)?如何评价其控制下的人员具备所需的能力?

  询问负责人,如何就环境/职业健康安全管理体系相关信息进行内部和外部沟通?

  询问负责人,了解体系文件的控制要求,查看文件的发放和控制记录,实地观察文件和记录的控制情况,确认使用的文件是否有效?是否存在泄密情况?记录是否有涂改?

  询问负责人,外部提供过程、产品和服务包括哪些?对这些外部供方分别如何控制?

  询问负责人,是否进行了调查、评价和持续的监视?查看外部供方的名录,抽查外部供方的控制记录,确认外部供方的控制是否符合要求?抽查采购品的相关合同,订单和验收记录,确认对采购品的控制是否符合要求?

  询问负责人,识别的紧急情况有哪些?建立了哪些应急预案?是否充分?现场观察,确认进行了哪些应急准备?配备了哪些应急资源?检查应急演练的相关记录,确认应急演练是否定期实施?

  应急预案是否得到及时评价和更新?询问现场人员(包括外包方和进入工作场所的外来人员)是否清楚应急准备和响应的要求?

  询问负责人,了解其对过程的监视和测量包括哪些?是否覆盖了以下内容:内外部环境、相关方的需求和期望、方针、目标、支持过程、生产过程、产品/环境/职业健康安全符合性、外部供方绩效等方面?

  询问负责人,是否参与了合规性评价?检查合规性评价记录,确认是否定期实施合规性评价?评价结果如何?是否有不合规项?是否采取必要的纠正措施?公司对环境控制是否符合法律和法规要求?是否确定合规性评价的频次、条件、结论及相关的证实?识别为合规义务的执行情况?

  内部审核的频次和结果是不是满足企业体系运行要求?是否证实管理体系得到了有效的实施和保持?

  审核方案是否考虑了相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果?

  公司是否定期召开管理评审?并在管理评审中确定管理体系的运行是否适宜、充分和有效,并与组织的战略方向一致?

  管理评审输入资料是不是满足要求?是否包括以往管理评审采取措施的情况?环境、职业健康安全目标的实现程度?组织环境绩效方面的信息?资源的充分性?来自相关方的有关信息交流?应对风险和机遇采取的措施是否有效?有无改进的机会?

  管理评审输出资料是否满足规定的要求?并保留形成文件的信息?体系改进有关的信息?环境、职业健康安全目标未实现时需要采取的措施?改进管理体系与别的业务过程融合的机会?任何与组织战略方向相关的结论?

  抽一部分记录,看是否按程序要求做缘由分析写出对策?看纠正措施是不是合理?现场验证纠正措施的效果如何?

  纠正措施的实施是否验证其效果,并作出评价?重大的纠正措施是否成为管理评审的输入?

  有无相应的记录来证明不合格的性质、随后采取的措施、以及纠正措施产生的结果?

  是否寻求到改进管理体系的需求或机遇?是否策划、建立、实施和保持一个或多个持续改进过程?

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